Plan financiero 2026–2036
Proyección consolidada del hub: inversión, operación, ingresos por hangar y retorno. Sin coste de suelo gracias a la fórmula Joint Venture.
CAPEX — 17.833.000 €
El terreno se incorpora mediante cesión en Joint Venture, eliminando 6 M€ de adquisición. La inversión incluye 1.094.000 € en SKYNET CORE: IA centralizada más flota robótica de 16 unidades.
| Concepto | Inversión |
|---|---|
| Terreno — 20.000 m², cesión vía Joint Venture | 0 € |
| Reclasificación urbanística y licencias | 540.000 € |
| Obra civil y cimentación (losa HA-30, saneamiento) | 1.485.000 € |
| Viales, asfaltado y accesos (vial 800 m, rotonda, anillo) | 1.253.000 € |
| Construcción hangares modulares (8.000 m²) | 6.800.000 € |
| Infraestructura subterránea (búnker) | 2.500.000 € |
| Helipuertos / eVTOL (3 pistas) | 450.000 € |
| Acondicionamiento exterior | 350.000 € |
| Sistema eléctrico modular | 784.000 € |
| Sistema de agua modular | 129.300 € |
| Sistema de residuos circular | 25.700 € |
| Mobiliario y equipos | 370.000 € |
| Setup hangares (showrooms, cocinas, audiovisual…) | 2.052.000 € |
| SKYNET CORE — IA + flota robótica | 1.094.000 € |
| CAPEX TOTAL | ~17.833.000 € |
Ingresos por hangar — año 2, operativa 100%
OPEX optimizado por robótica y autosuficiencia
2.579.320 €/año de gasto operativo — muy por debajo del modelo convencional gracias a la autosuficiencia energética (−180.000 €/año), hídrica (−18.000 €/año) y la robotización de limpieza, seguridad y operativa (−232.860 €/año netos).
| OPEX anual (agrupado) | Coste |
|---|---|
| Plantilla propia (40 personas) | 1.893.920 € |
| SKYNET CORE (robots, IA, seguros, repuestos) | 74.000 € |
| Mantenimiento (complejo + módulos + PCI + OCAs) | ~203.500 € |
| Seguros, licencias, tasas y asesoría | ~118.200 € |
| Marketing, software, suministros y otros | ~195.000 € |
| Contingencia salarial (5%) | 94.700 € |
| Limpieza externa | 0 € |
| Vigilancia 24h externa | 0 € |
| OPEX TOTAL | ~2.579.320 € |
| Resultado financiero | Valor |
|---|---|
| Ingresos brutos anuales | 6.307.055 € |
| OPEX anual | −2.579.320 € |
| EBITDA anual | ~3.727.735 € |
| CAPEX total | 17.833.000 € |
| Período de amortización | ~4,8 años |
| Amortización con crecimiento orgánico | ~3,8 años |
| ROI a 10 años | ~109% |
EBITDA ~4,52 M€
Ingresos +18% (7,44 M€) liderados por H7 + Vacu Activ; amortización ajustada a ~3,9 años.
40 + ~8 + 100
40 en plantilla, ~8 externalizados en restaurante y más de 100 indirectos. La robótica sustituye 10 puestos operativos y crea 1 cualificado.
11,4 M€ pipeline
7,26 M€ sanidad privada + 4,16 M€ sanidad pública (SAS) en plan de ventas del primer año de biomedicina.
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Reuniones con el equipo promotor en Marbella o por videollamada.